Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30"ноября 2023 год
МАОУ Гимназия № 104
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211 (906123151130033001000)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
201 250,00
6
7
2 415 000,00
2 415 000,00
21 982,00
263 784,00
0,00
0,00
Советник
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
в год
263 784,00
2 678 784,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
1
2
1
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
№
119
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
КОСГУ 213 (906123151130033001000)
Размер базы для
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
3
х
44 275,00
-
-
х
74 865,00
5 836,25
70 035,00
-
-
402,50
4 830,00
-
-
-
-
10 263,75
123 165,00
Советник
4
4
531 300,00
531 300,00
-
79 662,77
Итого
x
729 330,00
906123151130063001000
808 992,77
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
323
№
Размер одной выплаты, Количество выплат в год,
Наименование показателя
п/п
руб.
ед.
2
1
3
4
1 Организация питания в МОУ
2 Обеспечение бесплатного проезда детей
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в
организациях оттдыха детей и их оздоровления на побережье Черного моря
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
3
начальное общее образование
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
КОСГУ 263
Общая сумма выплат,
руб.*
5
3 013 000,00
24 400,00
646 800,00
3 712 000,00
7 396 200,00
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
0,00
Итого
х
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения
на 100.
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
906123151621028205000
906123151631030000000
906123993631090000000
906123151130048000000
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Итого
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
Х
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
x
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
2
3
4
1
1
Итого
Стоимость работ
(услуг), руб.
на промывку системы отопления
x
Примечение
5
6
33 030,00
906123152000008244000
x
33 030,00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
2
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных
категорий детей в организациях оттдыха детей и их
оздоровления на побережье Черного моря
1
1
Количество
договоров, шт
3
x
Примечание
4
219 670,00
Организация отдыха детей в каникулярное время
Итого
Стоимость услуги,
руб.
5
906123993631090000000
699 166,65
906123992621060000000
918 836,65
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Сумма, руб.
5
АИС-питание
9520
оборудование школьных
столовых
634400,00
Итого
х
х
Примечание
6
906123151000008250000КОСГУ 346
906123152000008227002КОСГУ310,906123152000008227
000
643920,00
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
12 479 763,42
