Расчеты к ПФХД от 29.02.2024 г

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 год
МАОУ Гимназия № 104
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

КОСГУ 211 (906123151130033001000)

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

Фонд оплаты труда в год, руб.*

педагогические работники

в месяц

в год

в месяц

в год

в месяц

в год

5
2 488 000,00

2 488 000,00

0,00

советник

в год

*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество дней

Сумма, руб.*

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№

Наименование
выплаты

Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5

1
2
1
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма, руб.*
6
0,00
0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
№

119
Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
советник
Итого

КОСГУ 213 (906123151130033001000)
Размер базы для
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.

3
х
547 360,00
-

4
547 360,00
547 360,00
-

77 128,00

72 152,00

4 976,00

126 888,00

752 000,00
0,00
752 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

323

№
Размер одной выплаты, Количество выплат в
Наименование показателя
п/п
руб.
год, ед.
2
1
3
4
1 Организация питания в МОУ
Обеспечение
бесплатного
проезда
детей
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
3
начальное общее образование
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

КОСГУ 263
Общая сумма выплат,
руб.*
5
906123151621028205000
3 838 000,00
906123151631030000000
33 604,00
4 060 000,00
7 931 604,00

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1
1

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00

906124151130048205000

Итого
х
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей в
год
4

Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5

Сумма, руб.*

Примечание

0,00
Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Цена услуги перевозки,
руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Итого

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

6
0,00

Х
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Итого

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6
x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение

1
Итого

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№
п/п

Наименование расходов

Количество договоров,
шт

Стоимость услуги,
руб.

Примечание

1
Итого

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346

№
п/п

Наименование
расходов

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

1
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

0,00
0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

11 171 604,00